一、部门主要职责

榆林职业技术学院神木校区是经陕西省人民政府批准、教育部备案的一所全日制公办高等职业技术学院。学校紧紧围绕能源重化工基地建设和地方主导产业、特色产业，培养适应地方经济发展的高素质劳动者和各类技术技能人才；实施全日制专科层次高等职业技术教育；开展成人教育、就业培训、岗前技能培训等。

二、2019年度部门工作任务

2019年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下十四项工作：

1、开展各类教育教学活动，完成教学任务，全面提升学院教育教学质量。

2、加强专业建设、课程建设及教学质量诊断改进工作，以技能大赛为抓手，全面提升专业建设内涵，积极组织师生参加中省各类技能大赛，检验教学成果，挖掘专业建设内涵，寻找差距，提升专业建设水平。

3、全力做好2019届毕业生的实习及就业派遣工作。

4、认真安排布置做好2019年招生宣传工作，加大招生宣传力度，扩大招生规模。

5、狠抓师资队伍建设，聘请省内、外知名教授来校讲学，以及聘请其他高校离退休教授和企业工程师作为我院专业带头人；注重师德师风建设，安排教师校内学习，外出培训，参与生产实践锻炼，提高教师专业素质能力，提升师资队伍质量。

6、提升学生管理服务能力，加强辅导员和学生干部队伍建设，按照国家规定发放奖学金、贫困助学金、生活补助等。

7、认真组织实施开展二年级课题设计和三年级毕业设计。

8、着力做好脱贫攻坚工作，按照全市脱贫攻坚统一部署，发挥学校优势，做好帮扶县村脱贫攻坚工作，落实好教育扶贫各项政策，落实消费扶贫、网络扶贫。

9、积极开展校内及与企业合作的课题研究，承担省级重点课题研究。

10、强化学生校内外实训，提高学生的实践操作能力。

11、改善基本办学条件，购置办公、教学辅助设施、设备，维护教学、实训等各类设施设备。

12、强化资金预算和管理，严格执行财务预算管理制度，完善内审机制，全面防范财务和经济活动运行风险，提高教育资金的使用效益。

13、加强党建工作，扎实推进全面从严治党，严格遵照中省市安排部署，从严从实抓好学院党风廉政建设工作。

14、维护校园安全和谐稳定，抓好各类不安全不稳定因素排查整治和矛盾化解工作，形成全面的安全稳定责任体系。做好防恐防暴、消防安全、卫生防疫、食品安全等工作，切实把不安全因素消灭在萌芽状态。加强突发事件应对，建立和完善防范预案，做好应急准备。提高校园及周边治安综合管理水平，营造良好的教育教学环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级(机关)预算，无所属事业单位和二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制126人，其中行政编制0人、事业编制126人；实有人员126人，其中行政人员0人、事业人员126人。单位管理的离退休人员0人。

截止2018年底，我院在校学生人数为1289人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备49台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

我部门将按照全市总体部署，逐步推进部门预算绩效管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

榆林职业技术学院神木校区2019年部门预算收入5359.15万元，全部为一般公共预算拨款收入。与2018年部门预算收入2937.01万元相比增加2422.14万元，增加的原因是本年度安排专项业务增加，专项业务经费增加；教师队伍扩大，人员经费预算增加。

(二)财政拨款收支情况

榆林职业技术学院神木校区2019年部门财政拨款收入5359.15万元，其中人员经费1343.92万元，较2018年增加193.66万元，增加的原因是人员增加，且工资变动调整后标准提高。公用经费107.23万元，较2018年减少25.26万元，减少的原因是专网租赁费减少。专项业务经费3908万元，较2018年增加2255万元，增加的原因是本年度安排专项业务增加，专项业务经费增加，教师队伍扩大，人员经费预算增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款5359.15万元。与上年相比增加2422.14万元，增加的原因是本年度安排专项业务增加，专项业务经费增加；教师队伍扩大，人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能科目分类，科目编码：2050305，科目名称：高等职业教育，全年支出预算5359.15万元。与上年相比增加2422.14万元，增加的原因是本年度安排专项业务增加，专项业务经费增加；教师队伍矿大，人员经费预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济科目分类，全年支出预算5359.15万元，其中工资福利支出1342.66万元，全部为基本支出，较2018年的1150.26万元增加192.4万元，增加的原因是编制内人员增加，工资变动调整后标准提高；商品和服务支出2725.68万元，其中基本支出107.23万元，专项业务经费2618.45万元，商品服务支出较2018年的1055.24万元增加1563.21万元，增加的原因是招生规模扩大，教师队伍扩大，专项业务经费增加；对个人和家庭补助729.01万元，其中基本支出1.26万元，专项业务经费727.75万元，对个人和家庭补助较2018年的404.26万元增加324.75万元，增加的原因是学院师资队伍扩大，校聘教授、教师增加；其他资本性支出561.9万元，均为专项业务经费支出，较2018年的327.25万元增加234.65万元，增加的原因是学院为了改善基本办学条件，安排的设备购置经费增加。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费预算17.33万元，其中公务用车运行维护费8万元，公务接待费9.33万元；2018年“三公”经费预算25万元，其中公务用车运行维护费20万元，公务接待费5万元。与上年比较，“三公”经费预算减少7.67万元，减少的原因是公务用车数量减少，公务用车运行维护费减少，按照财政部门要求，严格控制执行“三公”经费支出额度，厉行节约，加强“三公”经费管理。

(七)机关运行经费安排情况

我院属于全额事业单位，不存在机关运行经费，因此，机关运行经费为0万元。

(八)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共1244.8万元，其中政府采购服务类预算物业管理费683万元、政府采购货物类预算办公设备购置费320万元，专用设备购置费155.8万元，信息网络及软件购置更新经费86万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：榆林职业技术学院神木校区2019年部门综合预算公开表

榆林职业技术学院神木校区

2019年6月8日