榆林职业技术学院神木校区
2022年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
榆林职业技术学院神木校区是经陕西省人民政府批准、教育部备案的一所全日制公办高等职业技术学院。学校紧紧围绕能源重化工基地建设和地方主导产业、特色产业，培养适应地方经济发展的高素质劳动者和各类技术技能人才；实施全日制专科层次高等职业技术教育；开展成人教育、就业培训、岗前技能培训等。
（二）内设机构
学校内设党政群管理机构16个，教学、教辅机构11个。
二、2022年度部门工作任务
2022年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：
1、加强内部控制制度建设，开展各类教育教学活动，完成教学任务；
2、做好专业建设、课程建设及教学质量诊断改进工作，谋划布局专业错位发展，实现专业发展与区域经济社会发展紧密结合；
3、编制校本教材、制作教学资源库、开发在线开放课程，做好毕业设计、课程设计；
4、外出企业调研、开拓校企合作市场，组织专场招聘会，全力做好2022届毕业生的实习及就业派遣工作；
5、做好2022年招生宣传工作，调研陕西省各生源学校，尝试与中职学校或生源对口高中学校建立生源基地；
6、聘请省内、外知名教授来校讲学，以及聘请其他高校离退休教授和企业工程师作为我院学科带头人；
7、加强师资队伍建设，安排教师校内学习、外出培训，提升教师教学水平和科研能力；
8、按照资助政策发放奖助学金、生活补助，做好资助育人工作，完成心理服务中心建设，开展心理健康咨询和教育工作；
9、开展各项校园文化活动，加大宣传力度，扩大学校知名度；
10、积极开展校内科研课题申报立项，及与企业合作的科研课题申报立项，承担省级重点课题研究，建设科研虚拟仿真教学中心；
11、强化学生校内外实训，开展技能大赛活动，提高学生的实践操作能力；
12、购置办公及教学辅助设施、设备，维护现有设施设备。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级(机关)预算，无所属事业单位和二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员共计359人，人员编制152人，其中行政编制0人、事业编制152人；实有人员152人，其中行政人员0人、事业人员152人；单位管理的离退休人员2人,劳务派遣人员205人。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
榆林职业技术学院神木校区2022年部门预算收入10343.21万元，全部为一般公共预算拨款收入。与2021年部门预算收入7801.92万元相比增加2541.29万元，增加的原因是上年度网络租赁费未在年初预算中列支，本年度在年初预算中列支；聘请劳务派遣人员93人，人员经费随之增加；学生人数较上年增加2300人，生均经费增加。
（二）财政拨款收支情况
榆林职业技术学院神木校区2022年部门财政拨款收入10343.21万元，其中人员经费3072.95万元，较2021年的2467.56万元增加605.39万元，增加的原因是教职工人数增加，且工资变动调整后标准提高，各项社会保障缴费也随之提高。公用经费203.06万元，较2021年的13.36万元增加189.7万元，增加的原因是上年度网络租赁费未在年初预算中列支，本年度在年初预算中列支网络租赁费189.7万元。专项业务经费7067.2万元，较2021年的5321万元增加了1746.2万元，增加的原因是在校学生人数增加2300余人，生均经费增加1648万元，招生质量提升奖励经费增加60万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算拨款10343.21万元。与上年的7801.92万元相比增加2541.29万元，增加的原因是聘请劳务派遣人员93人，且工资变动调整后标准提高，各项社会保障缴费也随之提高，人员经费较上年增加605.39万元；上年度网络租赁费未在年初预算中列支，本年度在年初预算中列支网络租赁费189.7；学生人数较上年增加2300人，生均经费增加1648万元，招生质量提升奖励经费增加60万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2022年一般公共预算拨款10343.2万元，按照部门支出功能科目分类，其中：
高等职业教育（2050305）9959.66万元，较上年7374.27增加2585.39万元，增加的原因是聘请劳务派遣人员93人，人员经费增加；上年度网络租赁费未在年初预算中列支，本年度在年初预算中列支网络租赁费189.7；学生人数较上年增加2300人，生均经费增加1648万元，招生质量提升奖励经费增加60万元。
机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）166.62万元，较上年的167.23万元减少了0.61万元，减少的原因是教职工2人由在职转为退休。
住房公积金（2210201）133.63万元，较上年的133.56万元增加0.7万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门支出经济科目分类，全年支出预算10343.21万元，其中：
工资福利支出（301）4382.2万元，包括基本支出3070万元，专项业务经费支出1312.2万元。较2021年的3578.8万元增加803.4万元，增加的原因是劳务派遣人员及辅导员经费增加，且工资变动调整后标准提高。
商品和服务支出（302）4557.47万元，其中基本支出203.06万元，专项业务经费支出4354.4万元，商品服务支出较2021年的3337.51万元增加1219.96万元，增加的原因是上年度网络租赁费未在年初预算中列支，本年度在年初预算中列支，学生人数增加2300余人，生均经费增加。
对个人和家庭补助支出（303）391.15万元，其中基本支出2.95万元，专项业务经费388.2万元，对个人和家庭补助支出较2021年的400.76万元减少9.61万元。
其他资本性支出（509）1012.39万元，均为专项业务经费支出，较2021年的484.85万元增加527.54万元，增加的原因是本年度安排的设备采购项目增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目分类，2022年本部门当年一般公共预算支出10343.21万元，其中：
工资福利支出(50501)4382.2万元，包括基本支出3070万元，专项业务经费支出1312.2万元。较2021年的3578.8万元增加803.4万元，增加的原因是劳务派遣人员及辅导员经费增加，且工资变动调整后标准提高。
商品和服务支出(50502)4557.47万元，其中基本支出203.06万元，专项业务经费支出4354.4万元，商品服务支出较2021年的3337.51万元增加1219.96万元，增加的原因是上年度网络租赁费未在年初预算中列支，本年度在年初预算中列支，学生人数增加2300余人，生均经费增加。
对个人和家庭的补助支出（509）391.15万元，其中基本支出2.95万元，专项业务经费388.2万元，对个人和家庭补助支出较2021年的400.76万元减少9.61万元。
机关资本性支出（一）(506)1012.39万元，均为专项业务经费支出，较2021年的484.85万元增加527.54万元，增加的原因是本年度安排的设备采购项目增加。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2022年一般公共预算“三公”经费预算11.5万元，其中公务接待费7万元， 公务用车运行维护费4.5；2021年一般公共预算“三公”经费预算6.5万元，其中公务接待费2万元， 公务用车运行维护费4.5；与上年比较，“三公”经费预算增加5万元，增加的原因是根据当年工作安排增加接待任务。本年度一般公共预算培训费预算支出 100万元，较上年增加20 万元，主要原因是教职工人数增加，安排培训计划多于上年。 本部门无一般公共预算会议费预算支出 ，无2021 年结转的“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2021年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备51台(套)。2022年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
八、政府采购情况说明
2022年本部门政府采购预算共1178.08万元，其中政府采购服务类预算物业管理费575万元、政府采购货物类预算办公设备购置费484.96万元，专用设备购置费102.12万元，信息网络及软件购置更新经费16万元。(详见公开报表中的政府采购表)
九、部门预算绩效目标情况说明
2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 10417.2万元（其中基本建设项目3350万元），当年无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。2022年，本部门 2021年结转的财政拨款支出继续全面实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门属于全额预算事业单位，不存在机关运行经费，因此，机关运行经费为0万元。
本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
1.榆林职业技术学院神木校区2022年部门预算公开表
2.项目（政策）支出绩效目标表
