榆林职业技术学院神木校区
2022年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)主要职责
榆林职业技术学院神木校区是经陕西省人民政府批准、教育部备案的一所全日制公办高等职业技术学院。学校紧紧围绕能源重化工基地建设和地方主导产业、特色产业,培养适应地方经济发展的高素质劳动者和各类技术技能人才;实施全日制专科层次高等职业技术教育;开展成人教育、就业培训、岗前技能培训等。
(二)内设机构
学校内设党政群管理机构16个,教学、教辅机构11个。
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二、2022年度部门工作任务
2022年,我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作,认真抓好以下工作:
1、加强内部控制制度建设,开展各类教育教学活动,完成教学任务;
2、做好专业建设、课程建设及教学质量诊断改进工作,谋划布局专业错位发展,实现专业发展与区域经济社会发展紧密结合;
3、编制校本教材、制作教学资源库、开发在线开放课程,做好毕业设计、课程设计;
4、外出企业调研、开拓校企合作市场,组织专场招聘会,全力做好2022届毕业生的实习及就业派遣工作;
5、做好2022年招生宣传工作,调研陕西省各生源学校,尝试与中职学校或生源对口高中学校建立生源基地;
6、聘请省内、外知名教授来校讲学,以及聘请其他高校离退休教授和企业工程师作为我院学科带头人;
7、加强师资队伍建设,安排教师校内学习、外出培训,提升教师教学水平和科研能力;
8、按照资助政策发放奖助学金、生活补助,做好资助育人工作,完成心理服务中心建设,开展心理健康咨询和教育工作;
9、开展各项校园文化活动,加大宣传力度,扩大学校知名度;
10、积极开展校内科研课题申报立项,及与企业合作的科研课题申报立项,承担省级重点课题研究,建设科研虚拟仿真教学中心;
11、强化学生校内外实训,开展技能大赛活动,提高学生的实践操作能力;
12、购置办公及教学辅助设施、设备,维护现有设施设备。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算只有部门本级(机关)预算,无所属事业单位和二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2021年底,本部门人员共计359人,人员编制152人,其中行政编制0人、事业编制152人;实有人员152人,其中行政人员0人、事业人员152人;单位管理的离退休人员2人,劳务派遣人员205人。
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第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
榆林职业技术学院神木校区2022年部门预算收入10343.21万元,全部为一般公共预算拨款收入。与2021年部门预算收入7801.92万元相比增加2541.29万元,增加的原因是上年度网络租赁费未在年初预算中列支,本年度在年初预算中列支;聘请劳务派遣人员93人,人员经费随之增加;学生人数较上年增加2300人,生均经费增加。
(二)财政拨款收支情况
榆林职业技术学院神木校区2022年部门财政拨款收入10343.21万元,其中人员经费3072.95万元,较2021年的2467.56万元增加605.39万元,增加的原因是教职工人数增加,且工资变动调整后标准提高,各项社会保障缴费也随之提高。公用经费203.06万元,较2021年的13.36万元增加189.7万元,增加的原因是上年度网络租赁费未在年初预算中列支,本年度在年初预算中列支网络租赁费189.7万元。专项业务经费7067.2万元,较2021年的5321万元增加了1746.2万元,增加的原因是在校学生人数增加2300余人,生均经费增加1648万元,招生质量提升奖励经费增加60万元。
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(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算拨款10343.21万元。与上年的7801.92万元相比增加2541.29万元,增加的原因是聘请劳务派遣人员93人,且工资变动调整后标准提高,各项社会保障缴费也随之提高,人员经费较上年增加605.39万元;上年度网络租赁费未在年初预算中列支,本年度在年初预算中列支网络租赁费189.7;学生人数较上年增加2300人,生均经费增加1648万元,招生质量提升奖励经费增加60万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2022年一般公共预算拨款10343.2万元,按照部门支出功能科目分类,其中:
高等职业教育(2050305)9959.66万元,较上年7374.27增加2585.39万元,增加的原因是聘请劳务派遣人员93人,人员经费增加;上年度网络租赁费未在年初预算中列支,本年度在年初预算中列支网络租赁费189.7;学生人数较上年增加2300人,生均经费增加1648万元,招生质量提升奖励经费增加60万元。
机关事业单位基本养老保险费支出(2080505)166.62万元,较上年的167.23万元减少了0.61万元,减少的原因是教职工2人由在职转为退休。
住房公积金(2210201)133.63万元,较上年的133.56万元增加0.7万元。
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3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门支出经济科目分类,全年支出预算10343.21万元,其中:
工资福利支出(301)4382.2万元,包括基本支出3070万元,专项业务经费支出1312.2万元。较2021年的3578.8万元增加803.4万元,增加的原因是劳务派遣人员及辅导员经费增加,且工资变动调整后标准提高。
商品和服务支出(302)4557.47万元,其中基本支出203.06万元,专项业务经费支出4354.4万元,商品服务支出较2021年的3337.51万元增加1219.96万元,增加的原因是上年度网络租赁费未在年初预算中列支,本年度在年初预算中列支,学生人数增加2300余人,生均经费增加。
对个人和家庭补助支出(303)391.15万元,其中基本支出2.95万元,专项业务经费388.2万元,对个人和家庭补助支出较2021年的400.76万元减少9.61万元。
其他资本性支出(509)1012.39万元,均为专项业务经费支出,较2021年的484.85万元增加527.54万元,增加的原因是本年度安排的设备采购项目增加。
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(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目分类,2022年本部门当年一般公共预算支出10343.21万元,其中:
工资福利支出(50501)4382.2万元,包括基本支出3070万元,专项业务经费支出1312.2万元。较2021年的3578.8万元增加803.4万元,增加的原因是劳务派遣人员及辅导员经费增加,且工资变动调整后标准提高。
商品和服务支出(50502)4557.47万元,其中基本支出203.06万元,专项业务经费支出4354.4万元,商品服务支出较2021年的3337.51万元增加1219.96万元,增加的原因是上年度网络租赁费未在年初预算中列支,本年度在年初预算中列支,学生人数增加2300余人,生均经费增加。
对个人和家庭的补助支出(509)391.15万元,其中基本支出2.95万元,专项业务经费388.2万元,对个人和家庭补助支出较2021年的400.76万元减少9.61万元。
机关资本性支出(一)(506)1012.39万元,均为专项业务经费支出,较2021年的484.85万元增加527.54万元,增加的原因是本年度安排的设备采购项目增加。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2022年一般公共预算“三公”经费预算11.5万元,其中公务接待费7万元, 公务用车运行维护费4.5;2021年一般公共预算“三公”经费预算6.5万元,其中公务接待费2万元, 公务用车运行维护费4.5;与上年比较,“三公”经费预算增加5万元,增加的原因是根据当年工作安排增加接待任务。本年度一般公共预算培训费预算支出 100万元,较上年增加20 万元,主要原因是教职工人数增加,安排培训计划多于上年。 本部门无一般公共预算会议费预算支出 ,无2021 年结转的“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2021年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备51台(套)。2022年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
八、政府采购情况说明
2022年本部门政府采购预算共1178.08万元,其中政府采购服务类预算物业管理费575万元、政府采购货物类预算办公设备购置费484.96万元,专用设备购置费102.12万元,信息网络及软件购置更新经费16万元。(详见公开报表中的政府采购表)
九、部门预算绩效目标情况说明
2022 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 10417.2万元(其中基本建设项目3350万元),当年无政府性基金预算拨款,无国有资本经营预算拨款。2022年,本部门 2021年结转的财政拨款支出继续全面实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门属于全额预算事业单位,不存在机关运行经费,因此,机关运行经费为0万元。
本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
1.榆林职业技术学院神木校区2022年部门预算公开表
2.项目(政策)支出绩效目标表