一、部门主要职责及机构设置

榆林职业技术学院神木校区是经陕西省人民政府批准、教育部备案的一所全日制公办高等职业技术学院。学校紧紧围绕能源重化工基地建设和地方主导产业、特色产业，培养适应地方经济发展的高素质劳动者和各类适用人才；实施全日制专科层次高等职业技术教育；开展成人教育、就业培训、岗前技能培训等。学校内设党政群管理机构15个，教学、教辅机构11个。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级(机关)预算，无所属事业单位和二级预算单位。

三、2018年度部门工作完成情况

1、招生就业取得了新进展，录取三年制及五年制新生共500余名，实施了精准就业，提高了就业率；

2、按照国家重点专业建设要求，进一步做实做强我院热能动力装置国家重点建设专业，同时带动其他专业的发展；

3、师资队伍建设成效显著。全年共新进教师20余名，进一步壮大了教师队伍，提升了师资实力，安排教师校内学习，外出培训，提升了师资队伍质量；

4、按照国家规定发放了各项奖学金、贫困助学金、生活补助等；

5、组织实施开展了二年级课题设计和三年级毕业设计；

6、开展了校内、与企业合作的课题研究，以及省级重点课题研究；

7、强化学生校内实训，提高了学生的实践操作能力；

8、购置了教学辅助设施、设备，维护现有设施设备；

9、学生技能大赛成绩优异，师生参与技能大赛的热情进一步提高，以赛促教，以赛促学的氛围形成；

10、加强图书资源建设，图书文献信息服务水平显著提高，改善了阅读环境，开展的有奖阅读、蜗牛读书分享会等活动，较好的吸引了学生，增强了阅读学习兴趣；

11、学校外宣工作力度进一步加大，学校知名度及社会声誉不断提升；通过各类媒体报道，以及学校官方微信平台，有效地提升了学校的社会声誉；

12、基础设施建设工作有序推进，后勤服务保障能力稳步增强。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制126人，其中行政编制0人、事业编制126人；实有人员126人，其中行政0人、事业126人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况

榆林职业技术学院神木校区2018年部门决算收入总计3893.9万元，其中一般公共预算财政拨款收入3741.71万元，年初结转和结余152.19万元；部门决算支出总计3893.9万元，其中教育支出3383.74万元，住房保障支出99.11万元，年末结转和结余411.05万元。2017年部门决算收入总计3187.28万元，其中一般公共预算财政拨款收入2960.02万元，年初结转和结余227.26万元；部门决算支出总计3187.28万元，其中教育支出2946.60万元，住房保障支出88.49万元，年末结转和结余152.19万元。与上年相比教育支出增加437.14万元，住房保障支出增加10.62万元，增加的原因是本年度教职工人数增加，且学校安排的专项业务增加。

2、本年度收入构成情况。

2018年度部门决算收入合计3741.71万元，其中高等职业教育3642.60万元，住房公积金99.11万元。

3、本年支出构成情况。

2018年度部门决算支出合计3482.85万元，其中高等职业教育支出3383.74万元，住房公积金99.11万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况分析

2018年度财政拨款收入总计3893.90万元，其中一般公共预算财政拨款3741.71万元，年初财政拨款结转和结余152.19万元。2017年度财政拨款收入总计3187.28万元，其中一般公共预算财政拨款2960.02万元，年初财政拨款结转和结余227.26万元；本年度较2017年的财政拨款收入增长706.62万元，增长的原因是学校师生人数增加，安排的项目支出增加，一般公共预算拨款增加。

2018年度财政拨款支出总计3893.90万元，其中高等职业教育支出3383.74万元，住房保障支出99.11万元，年末财政拨款411.05万元。2017年度财政拨款支出总计3187.28万元，其中高等职业教育支出2946.60万元，住房保障支出88.49万元，年末财政拨款结转和结余152.19万元。本年度较上年的财政拨款支出增长706.62万元，增长的原因是学校师生人数增加，住房保障支出增加，学校安排的专项业务增加，高等职业教育支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年度一般公共预算财政拨款支出3482.85万元，按政府功能科目分类：科目编码2050305，科目名称:高等职业教育,全年支出3383.74万元；科目编码：2210201，科目名称：住房公积金，全年支出99.11万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济分类科目说明具体内容）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1331.25万元，其中人员经费支出1201.76万元，包括工资福利支出1147.66万元，商品服务支出129.49万元，对个人和家庭补助54.10万元；公用经费支出129.49万元，均为商品和服务支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共计15.17万元。支出公务接待费1.73万元，共接待8批次，170人；未安排公务用车购置，1-5月份公务用车保有量为6辆，6-12月份公务用车保有量为1辆，支出公务用车运行维护费13.44万元。全年因公出国（境）团组数为0，人数为0。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共计21.13万元。支出公务接待费3.71万元，共接待26批次，481人；未安排公务用车购置，公务用车保有量为6辆，支出公务用车运行维护费17.42万元。

与上年相比，“三公”经费支出减少5.96万元，减少的原因是按照政府及财政部门要求，严格控制执行“三公”经费支出额度，厉行节约，加强“三公”经费管理。

2、培训费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款未安排培训费支出，较上年无变化。

3、会议费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款未安排会议费支出，较上年无变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年度本单位暂未对专项业务经费项目开展绩效管理。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我院属于全额事业单位，不存在机关运行经费，因此，机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况

2018年我校政府采购支出总额共395.25万元，其中政府采购货物类支出82.81万元，政府采购工程类支出312.44万元，政府采购服务类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备9台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：榆林职业技术学院神木校区2018年部门决算公开表汇总

榆林职业技术学院神木校区

2019年9月25日