一、部门主要职责

榆林职业技术学院神木校区是经陕西省人民政府批准、教育部备案的一所全日制公办高等职业技术学院。学校紧紧围绕能源重化工基地建设和地方主导产业、特色产业，培养适应地方经济发展的高素质劳动者和各类技术技能人才；实施全日制专科层次高等职业技术教育；开展成人教育、就业培训、岗前技能培训等。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下十二项工作：

1、加强内部控制制度建设，开展各类教育教学活动，完成教学任务。

2、做好专业建设、课程建设及教学质量诊断改进工作，谋划布局专业错位发展，实现专业发展与区域经济社会发展紧密结合。

3、编制校本教材、制作教学资源库、开发在线开放课程，做好毕业设计、课程设计。

4、外出企业调研、开拓校企合作市场，组织专场招聘会，全力做好2020届毕业生的实习及就业派遣工作。

5、做好2020年招生宣传工作，调研陕西省各生源学校，尝试与中职学校或生源对口高中学校建立生源基地。

6、聘请省内、外知名教授来校讲学，以及聘请其他高校离退休教授和企业工程师作为我院学科带头人；

7、加强师资队伍建设，安排教师校内学习、外出培训，提升教

师教学水平和科研能力；

8、按照资助政策发放奖学金、贫困助学金、生活补助，做好资助育人工作，完成心理服务中心建设，开展心理健康咨询和教育工作。

9、开展各项校园文化活动，加大对外宣传力度，扩大学校知名度；

10、积极开展校内科研课题申报立项，及与企业合作的科研课题申报立项，承担省级重点课题研究，建设科研虚拟仿真教学中心；

11、强化学生校内外实训，开展技能大赛活动，提高学生的实践操作能力；

12、购置办公及教学辅助设施、设备，维护现有设施设备。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级(机关)预算，无所属事业单位和二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员共计232人，人员编制144人，其中行政编制0人、事业编制144人；实有人员144人，其中行政人员0人、事业人员144人；单位管理的离退休人员0人,劳务派遣人员88人。

截止2019年底，我院在校学生人数为1289人。

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

榆林职业技术学院神木校区2020年部门预算收入7899.73万元，全部为一般公共预算拨款收入。与2019年部门预算收入5359.15万元相比增加2540.58万元，增加的原因是本年度新增“招生质量提升奖励金”专项业务经费，“生均经费”按照普通高校生均经费标准预算，专项业务经费增加；编制内人员增加18人，新聘用劳务派遣人员88人，教师队伍扩大，人员经费预算增加。

(二)财政拨款收支情况

榆林职业技术学院神木校区2020年部门财政拨款收入7899.73万元，其中人员经费2282.32万元，较2019年的1343.92万元增加939.4万元，增加的原因是人员增加，且工资变动调整后标准提高。公用经费116.2万元，较2019年的107.23万元增加8.97万元，增加的原因是新增联网报警服务专线，且人员增加，工会经费增加。专项业务经费5501.2万元，较2019年的3908万元增加1593.2万元，增加的原因是本年度新增“招生质量提升奖励金”专项业务经费，“生均经费”按照普通高校生均经费标准预算，编制内人员增加18人，新聘用劳务派遣人员88人，教师队伍扩大，人员经费预算增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款7899.73万元。与上年的5359.15万元相比增加2540.58万元，增加的原因是本年度新增“招生质量提升奖励金”专项业务经费，“生均经费”按照普通高校生均经费标准预算，专项业务经费增加；教师队伍扩大，人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2020年一般公共预算拨款7899.73万元，按照部门支出功能科目分类，其中：

（1）高等职业教育（2050305）7516.26万元，较上年增加2157.11万元，增加的原因是本年度安排专项业务增加，专项业务经费增加；编制内人员增加18人，新聘用劳务派遣人员88人，教师队伍扩大，人员经费预算增加。

（2）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）155.27万元，此科目为2020年度进一步细化功能分类科目，上年度未列支本科目。

（3）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）103.73万元，此科目为本年度调整预算支出功能科目，单列出的科目，上年度未列支此功能科目。

（4）住房公积金（2210201）124.47万元，此科目为2020年度进一步细化功能分类科目，在高等职业教育（2050305）功能分类内单列出的科目，上年未列支本科目，因此与上年无可比性。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济科目分类全年支出预算7899.73万元，其中：

（1）工资福利支出3130.07万元，包括基本支出2281.07万元，专项业务经费支出849万元。较2019年的1342.66万元增加1787.41万元，增加的原因是编制内人员增加18人，且工资变动调整后标准提高；新聘用劳务派遣人员88人；专项业务经费中的“以奖代资专项绩效奖”、“聘用教师经费”、“聘用专家教授经费”，本年度调整在工资福利科目中列支，上年在对个人和家庭补助科目中列支。

（2）商品和服务支出3755.81万元，其中基本支出116.21万元，专项业务经费支出3639.60万元，商品服务支出较2019年的2725.68万元增加913.92万元，增加的原因是本年度“生均经费”按照普通高校生均经费标准预算，专项业务经费增加。

（3）对个人和家庭补助444.56万元，其中基本支出1.26万元，专项业务经费443.30万元，对个人和家庭补助支出较2019年的729.01万元减少284.45万元，减少的原因是上年度本科目列支的“以奖代资专项绩效奖”、“聘用教师经费”、“聘用专家教授经费”专项业务经费，本年度调整在工资福利支出科目中列支。

（4）其他资本性支出569.30万元，均为专项业务经费支出，较2019年的561.9万元增加7.4万元。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况

2020年“三公”经费预算4万元，均为公务用车运行维护费；2019年“三公”经费预算17.33万元，其中公务用车运行维护费8万元，公务接待费9.33万元；与上年比较，“三公”经费预算减少13.33万元，减少的原因是公务用车运行维护费减少，未列支公务接待费，按照财政部门要求，严格控制执行“三公”经费支出额度，厉行节约，加强“三公”经费管理。

(七)机关运行经费安排情况

我院属于全额事业单位，不存在机关运行经费，因此，机关运行经费为0万元。

(八)政府采购情况

2020年本部门政府采购预算共1223.19万元，其中政府采购服务类预算物业管理费683万元、政府采购货物类预算办公设备购置费105.5万元，专用设备购置费400.18万元，信息网络及软件购置更新经费7.5万元，其他印刷品27.01万元。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备49台(套)。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

七、部门预算绩效目标说明

我部门将按照全市总体部署，逐步推进部门预算绩效管理。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：榆林职业技术学院神木校区2020年部门综合预算公开表.xls

榆林职业技术学院神木校区

2020年6月5日