一、部门主要职责

榆林职业技术学院神木校区是经陕西省人民政府批准、教育部备案的一所全日制公办高等职业技术学院。学校紧紧围绕能源重化工基地建设和地方主导产业、特色产业，培养适应地方经济发展的高素质劳动者和各类技术技能人才；实施全日制专科层次高等职业技术教育；开展成人教育、就业培训、岗前技能培训等。

二、2021年度部门工作任务

2021年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：

1. 开展党史学习教育，加强思想理论武装；

2. 加强党建工作，夯实基层党组织建设；

3. 构建铸魂育人体系，推进思政课一体化发展；

4. 强化监督执纪问责，全面推进党风廉政建设；

5. 加强精神文明建设，促进学院师生全面发展；

6. 坚守学院宣传主阵地，全面提升宣传效果；

7. 对标看齐，做好学院“十四五”规划编制工作；

8. 增强责任意识,提高评建效率；

9. 完善机制搭建平台，助推教师专业发展；

10.推进教育教学设施建设，不断改善教育教学环境；

11.加强教学组织建设与管理，提升教育“软质量”；

12.深化教学改革，推动校企合作；

13.主动利用区域资源，做大做强继续教育；

14.总结经验，开创技能大赛新局面；

15.稳步推进幼儿园内涵式发展；

16.扩大招生规模，提升就业质量；

17.加强辅导员队伍建设，全面提高德育工作实效；

18.加强活动育人，提升思政教育工作质量；

19.加强心理危机识别和预防，提供优质心理服务；

20.完善制度建立体系，实现横向课题“零突破”；

21.加强学习，强化科室工作职能；

22.毫不放松，抓好常态化疫情防控；

23.深化财务管理，提升服务保障能力；

24.强化电子资源建设，提升文化资源服务效能；

25.加快基础设施建设，优化育人环境；

26.健全制度强化督查，“三防一体”共建平安校园；

27.做好后勤精细化管理，提高后勤服务质量。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级(机关)预算，无所属事业单位和二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员共计239人，人员编制151人，其中行政编制0人、事业编制151人；实有人员151人，其中行政人员0人、事业人员151人；单位管理的离退休人员0人,劳务派遣人员88人。

截止2020年底，我院在校学生人数为4399人。

五、2021年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

榆林职业技术学院神木校区2021年部门预算收入7801.92万元，全部为一般公共预算拨款收入。与2020年部门预算收入7899.73万元相比减少97.81万元，减少的原因是本年度网络租赁费未在年初预算中列支，物业管理费较去年减少181万元，减少部分由神木市职业技术教育中心分担，其次，人员经费较去年增加了185.24万元。

(二)财政拨款收支情况

榆林职业技术学院神木校区2021年部门财政拨款收入7801.92万元，其中人员经费2467.56万元，较2020年的2282.32万元增加185.24万元，增加的原因是教职工人数增加，且工资变动调整后标准提高，各项社会保障缴费也随之提高；其次，根据政策变动，上年度未预算职业年金单位缴纳部分，本年度预算职业年金83.61万元。

公用经费13.36万元，较2020年的116.2万元减少102.84万元，减少的原因是本年度年初预算拨款中未包含网络租赁费。专项业务经费5321万元，较2020年的5501.2万元减少了180.2万元，减少的原因是物业管理费较去年减少181万元，减少部分由神木市职业技术教育中心分担。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款7801.92万元。与上年的7899.73万元相比减少97.81万元，减少的原因是本年度网络租赁费未在年初预算中列支，物业管理费较去年减少181万元，减少部分由神木职教中心分担；其次，人员经费较去年增加了185.24万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2021年一般公共预算拨款7801.92万元，按照部门支出功能科目分类，其中：

（1）高等职业教育（2050305）7374.27万元，较上年7516.26减少141.99万元，减少的原因是本年度物业管理费减少，减少的部分由神木职教中心承担。

（2）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）167.23万元，较上年的155.27万元增加了11.96万元，增加的原因是本年度编制内人数增加7人，且工资标准提高，养老保险基数提高。

（3）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）126.86万元，较上年103.73万元增加23.13，增加的原因是本年度编制内人数增加7人，且工资标准提高，医疗保险基数提高。

（4）住房公积金（2210201）133.56万元，较上年的124.47万元增加9.09万元，增加的原因是本年度编制内人数增加7人，且工资标准提高，住房公积金基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济科目分类，全年支出预算7801.92万元，其中：

（1）工资福利支出3578.8万元，包括基本支出2466.3万元，专项业务经费支出1112.5万元。较2020年的3130.07万元增加448.73万元，增加的原因是编制内人员增加7人，且工资变动调整后标准提高；其次，根据政策变动，上年度未预算职业年金单位缴纳部分，本年度预算职业年金83.61万元；专项业务经费中招生质量提升奖励金120万元，本年度由其他对个人家庭补助支出中调整至工资福利支出科目中列支。

（2）商品和服务支出3337.51万元，其中基本支出13.36万元，专项业务经费支出3324.15万元，商品服务支出较2020年的3755.81万元减少418.3万元，减少的原因是本年度网络租赁费未在年初预算中列支；物业管理费核减181万元，核减的部分由神木职业技术教育中心承担。

（3）对个人和家庭补助支出400.76万元，其中基本支出1.26万元，专项业务经费399.5万元，对个人和家庭补助支出较2020年的444.56万元减少43.8万元，减少的原因是专项业务经费中招生质量提升奖励金本年度由其他对个人家庭补助支出中调整至工资福利支出科目中列支。

（4）其他资本性支出484.85万元，均为专项业务经费支出，较2020年的569.3万元减少84.45万元，减少的原因是上年度已完成采购的设备本年度无需重复采购。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费预算6.5万元，其中公务接待费2万元，公务用车运行维护费4.5；与上年比较，“三公”经费预算增加2.5万元，增加的原因是根据当年工作安排增加接待任务。本年度一般公共预算培训费预算支出80万元，较上年增加20 万元，主要原因是教职工人数增加，安排培训计划多于上年。本部门无一般公共预算会议费预算支出，无2020 年结转的“三公”经费支出。

(七)机关运行经费安排情况

我院属于全额事业单位，不存在机关运行经费，因此，机关运行经费为0万元。

(八)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共986.85万元，其中政府采购服务类预算物业管理费502万元、政府采购货物类预算办公设备购置费237.55万元，专用设备购置费232.8万元，信息网络及软件购置更新经费14.5万元。(详见公开报表中的政府采购表)

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备49台(套)。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

七、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5321 万元，重点项目资金2070万元。当年无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件1.榆林职业技术学院神木校区2021年部门预算公开表.xls

附件2.榆林职业技术学院神木校区2021年项目支出绩效目标表.pdf

榆林职业技术学院神木校区

2021年7月8日